壹、相關法規及依據辦法
 

 1.政府內部控制聲明書簽署作業要點

 2.政府內部控制監督作業要點

 3.行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業手冊

一、年度計畫

1.嘉大附小113年內部控制自我評估計畫

2.國立嘉義大學附小內部控制專案暨風險管理小組設置要點

二、教育訓練

1.審計部內部控制教育訓練教材

2.

三、內部控制會議及報告

1.會議預計12月召開

2.

肆、參考表單及資源
 

1.行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業手冊

2.教育部風險管理推動作業原則

3.國立嘉義大學附小內部控制自行評估表 doc odt

4.國立嘉義大學附小內部控制評估總表 doc odt

5.國立嘉義大學附小內部控制缺失及興革建議追蹤表 doc odt